常州幼儿师范学校2019年区级部门预算公开
第一部分 部门概况
一、常州幼儿师范学校概况
（一）主要职能和单位情况
常州幼儿师范学校隶属于武进区教育局，属全额财政拨款的事业单位。学校以培养幼师专业人才为主，即是以师范专业为主、非师范专业为辅，五年制为主、三年制递补的专业格局。
2019年学生数2477人，在校班级56个。在编教工153人，聘用教师59人，离退休教师64人。
（二）2019年学校目标和主要工作任务
2019年,学校将继续狠抓内涵，将提质量、明特色、创品牌，深化专业课程改革，全面提高人才培养质量，提升职业教育品质，为学校高职高专创建持续加力，为实现学校新一轮跨越式发展做好准备。
1、队伍建设
（1）提高服务意识，做好师资队伍建设
（2）加强班主任队伍建设
（3）做好后勤工作人员建设
2、教学、专业、科研建设
（1）德育工作
（2）教学工作
（3）教科研工作
（4）专业建设
（5）考证考级
（6）教学信息化，助力智慧校园建设
3、做好后勤保障
（1）、加强校园管理
（2）、加强财产管理
（3）、加强维修管理
（4）、加强食堂管理
（5）、加强基建管理
4、党群团建设
5、其他
（1）招生就业工作
（2）加强国际合作办学工作，加大合作办学宣传力度，扩大出国留学规模。
（3）加强规范现金管理，做好日常核算，继续加大预算管理，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度的地服务于学校。
新学期，新目标，全校师生将坚持学习，在上级部门的正确领导下，紧紧依靠江苏联合职业技术学院，以实现师生共同发展为终极目标，全面提高办学质量，走质量强校、教研兴校之路，实施学校主动发展战略，努力实现办学水平的新突破。
（三）2019年收支预算编制的相关依据及测算分析情况
收入预算编制依据：2019年招生计划、收费标准依据苏价费【2000】165号文、苏价费【2007】271号文和武价【2001】61号文。支出预算编制依据：2017年学校发展规划、《常州幼儿师范学校教师队伍发展规划（2015-2017）》、“武进区非义务教育学校人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出定额标准”、2018年10月财政供养人员实际人数、2019年预计在校班级和学生数。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出
2905.14
1.一般公共预算
2905.14
二、外交支出
二、项目支出
535.84
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
535.84
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
3440.98
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
3440.98
当年支出小计
3440.98
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开02表
收入预算总表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
项目名称
金额
收入总计
3440.98
一般公共预算资金
小计
2905.14
公共财政拨款（补助）资金
2905.14
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
535.84
专户管理教育收费
其他非税收入
535.84
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
3440.98
2905.14
535.84
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
2905.14
一、基本支出
2905.14
二、政府性基金预算
二、项目支出
三、单位预留机动经费
收入合计
2905.14
支出合计
2905.14
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
2905.14
205
教育支出
2905.14
20508
进修及培训
2905.14
2050899
其他进修及培训
2905.14
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
科目编码
科目名称
金额
合计
2905.14
301
工资福利支出
2528.38
30101
基本工资
669.64
30102
津贴补贴
1153.52
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
288.7
30109
职业年金缴费
115.48
30110
职工基本医疗保险缴费
53.41
30111
公务员医疗补助缴费
24.86
30112
其他社会保障缴费
12.02
30113
住房公积金
210.75
302
商品和服务支出
335.49
30201
办公费
40
30205
水费
30
30206
电费
40
30207
邮电费
8
30209
物业管理费
20
30211
差旅费
5
30213
维修（护）费
40
30216
培训费
35
30217
公务接待费
5
30218
专业材料费
10
30226
劳务费
40
30228
工会经费
38.25
30231
公务用车运行维护费
10
30299
其他商品和服务支出
14.24
303
对个人和家庭的补助
41.27
30301
离休费
33.87
30302
退休费
4.88
30305
生活补助
2.52
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
3440.98
205
教育支出
3440.98
20508
进修及培训
3440.98
2050899
其他进修及培训
3440.98
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
2905.14
303
对个人和家庭的补助
41.27
30301
离休费
33.87
30302
退休费
4.88
30305
生活补助
2.52
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
50
15
10
10
5
35
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
335.49
302
商品和服务支出
335.49
30201
办公费
40
30205
水费
30
30206
电费
40
30207
邮电费
8
30209
物业管理费
20
30211
差旅费
5
30213
维修（护）费
40
30216
培训费
35
30217
公务接待费
5
30218
专用材料费
10
30226
劳务费
40
30228
工会经费
38.25
30231
公务用车运行维护费
10
30299
其他商品和服务支出
14.24
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：常州幼儿师范学校
单位：万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
一、货物A
通用设备
其他资本性支出
台式计算机
集中采购
10
通用设备
其他资本性支出
打印机
集中采购
5
办公设备
其他资本性支出
销毁设备
集中采购
0.5
电气设备
其他资本性支出
空调机
集中采购
17
专用设备
其他资本性支出
实训基地设施设备添置
分散采购
160
二、工程B
装修工程
其他资本性支出
垃圾房翻建、北校门修建等
集中采购
20
装修工程
其他资本性支出
雨污分流
集中采购
86
三、服务C
租赁服务
商品和服务支出
学生见实习汽车租赁
集中采购
24
物业管理服务
商品和服务支出
保安、舍管、保洁、校园绿化等
集中采购
90
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
（一）收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1、收入预算
（1）财政拨款2905.14万元：均是一般公共预算安排的财政拨款数 。
（2）财政专户管理资金535.84万元，为学校对外培训取得的预算外收入。
2、支出预算
2019年支出预算3440.98万元，其中：
（1）按功能分类：教育支出3440.98万元。
（2）按经济分类（支出用途）：基本支出2905.14万元、项目支出535.84万元。
①基本支出：本表包括商品和服务支出（定额）、人员经费，即包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。
（二）收入预算总表说明
本表反映年度总体收入预算情况。安排数与《公开表一：收支预算总表》收入数一致 。
收入预算（一般公共预算资金）（公共财政拨款资金）2905.14万元；财政专户管理资金535.84万元。
（三）支出预算总表说明
本表反映年度总体支出预算情况。安排数与《公开表一：收支预算总表》支出数一致。
支出预算3440.98万元，其中：基本支出2905.14万元、项目支出535.84万元。
（四）财政拨款收支预算总表说明
本表反映年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《公开表一：收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
财政拨款收入（一般公共预算）2905.14万元、财政拨款支出2905.14万元，全部为基本支出。
（五）财政拨款支出预算表说明
本表反映年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《公开表四：财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
财政拨款支出2905.14万元，均为教育支出。
（六）财政拨款基本支出预算表说明
本表反映年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《公开表四：财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
财政拨款基本支出2905.14万元，其中：基本工资669.64万元，津贴补贴1153.52万元，机关事业单位养老保险缴费288.70万元，职业年金缴费115.48万元，职工基本医疗补助缴费53.41万元，公务员医疗补助缴费24.86万元，其他社会保障缴费12.02万元，住房公积金210.75万元，办公费40万元、水费30万元、电费40万元、邮电费8万元、物业管理费20万元、差旅费5万元、维修（护）费40万元、培训费35万元、公务接待费5万元、专用材料费10万元、劳务费40万元、公务用车运行维护费10万元，离休费33.87万元，退休费4.88万元了，生活补助2.52万元。
（七）一般公共预算支出预算表说明
本表反映年度一般公共预算支出预算安排情况。安排数与《公开表一：收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
一般公共预算支出3440.98万元，均为教育支出。
（八）一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《公开表六：财政拨款基本支出预算表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2019年一般公共预算基本支出预算2905.14万元，其中：基本工资669.64万元，津贴补贴1153.52万元，机关事业单位养老保险缴费288.70万元，职业年金缴费115.48万元，职工基本医疗补助缴费53.41万元，公务员医疗补助缴费24.86万元，其他社会保障缴费12.02万元，住房公积金210.75万元，办公费40万元、水费30万元、电费40万元、邮电费8万元、物业管理费20万元、差旅费5万元、维修（护）费40万元、培训费35万元、公务接待费5万元、专用材料费10万元、劳务费40万元、公务用车运行维护费10万元，离休费33.87万元，退休费4.88万元了，生活补助2.52万元。
（九）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映年度财政拨款安排（含一般公共预算）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
2019年财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费10万元；公务接待费5万元，培训费35万元。
（十）政府性基金预算财政拨款支出预算表说明
本表反映年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《公开表一：收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（十一）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。我们学校是指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
2019年学校运行经费支出335.49万元，其中办公费40万元、水费30万元、电费40万元、邮电费8万元、物业管理费20万元、差旅费5万元、维修（护）费40万元、培训费35万元、公务接待费5万元、专用材料费10万元、劳务费40万元、工会经费38.25万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出14.24万元。
（十二）政府采购预算表
本表反映年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购、分散采购。采购品名称根据《常州市2017-2018年政府采购目录及标准》规定品名称填写。
2019年度政府采购支出预算总额412.50万元，其中：拟采购货物支出192.50万元、拟采购工程支出106万元、拟购买服务支出114万元。
第四部分2019年度部门预算安排情况说明
说明包括年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。
（一）收入预算
2019年部门预算收入3440.98万元，其中财政拨款2905.14万元；财政专户管理资金535.84万元。
（二）支出预算
2019年部门预算支出3440.98万元，支出内容分类如下：
1、按支出功能科目分类，年度预算支出3440.98万元均为教育支出。
2、按支出用途分类，年度预算支出包括以下内容：
（1）基本支出2905.14万元，主要包括商品和服务支出（定额）、人员经费，即包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（2）项目支出535.84万元，主要为学校经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
